Faktura till kommunen
Höganäs kommun tar emot fakturor som e‑faktura. Pdf‑fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e‑fakturor.
Kravet på e‑faktura gäller alla inköp som betalas mot faktura – både upphandlade inköp och direktköp. Undantag gäller för sekretessfakturor (läs mer nedan).
Ange alltid kommunens referens på fakturan.
Leverantör med VAN-operatör
Fakturor till Höganäs kommun ska skickas som e‑faktura enligt europeisk standard (Peppol BIS Billing 3), om inget annat har avtalats.
Vi tar emot e‑fakturor via vår VAN‑tjänst InExchange. En VAN‑tjänst är en fakturaväxel som förmedlar elektroniska fakturor.
Om ditt företag använder en VAN‑operatör, kontakta dem om ni har frågor om hur ni skickar fakturor.
För att skicka e‑faktura till oss behöver du följande uppgifter:
- Organisationsnummer: 212000‑1165
- GLN: 7300009004850
- Peppol‑ID: 0007:2120001165
Leverantör utan VAN-operatör
Har ditt företag inte möjlighet att skicka e‑fakturor via VAN? Då kan du kostnadsfritt skicka e‑fakturor via vår samarbetspartner InExchange.
Följ instruktionerna i deras guide:
Referens
Alla fakturor till Höganäs kommun ska innehålla en giltig referens (beställarens ansvarsnummer).
Referensen består av två, tre eller fyra siffror.
Är du osäker på vilken referens du ska ange, kontakta beställaren. Om du inte anger en giltig referens riskerar du att inte få betalt i tid.
Undantag från kravet på e‑faktura gäller sekretessklassade fakturor. Dessa ska skickas som pappersfaktura till:
Höganäs kommun
Socialförvaltningen
Centralgatan 20
263 38 Höganäs
Viktigt: Fakturan ska märkas med en giltig referens. Se avsnittet ”Detta måste fakturan innehålla” ovan.
Lagen om elektroniska fakturor
Du kan läsa mer om vad lagen innebär på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats: