Faktura till Höganäs Omsorg AB

Som leverantör till Höganäs Omsorg AB fakturerar ni oss via e-faktura. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura

Kom ihåg att ange vår referens på fakturan.

Leverantör med VAN-operatör

Enligt lag ska fakturor sändas enligt den europeiska standarden om inte annat har överenskommits. Det innebär att du som är leverantör till oss ska sända faktura enligt formatet Peppol BIS Billing 3.

Höganäs Omsorg AB tar emot fakturor via vår VAN-tjänst InExchange. En VAN-tjänst är en fakturaväxel som hanterar elektroniska fakturor.

Använder sig ditt företag av en VAN-operatör, vänd dig till dem för frågor om er hantering av utgående fakturor. Nedan finner du vilka uppgifter som behövs för att skicka e-faktura till oss.

GLN: 7300009006397

PEPPOL-id: 0007:5590862032

Leverantör utan VAN-operatör

Har ditt företag inte kommit igång med elektroniska fakturor? Då kan du gratis skicka e-fakturor till oss via vår samarbetspartner Inexchanges leverantörsportal. Följ anvisningar via den här länken:

Användarguide för InExchange Web – InExchange Hjälpcenter

Referens

Alla fakturor som skickas till Höganäs Omsorg AB måste märkas med en giltig referens som är beställarens ansvarsnummer.

Referensen är alltid två-, tre- eller fyrsiffrig och innehåller endast siffror.

Är du osäker på referensen? Kontakta beställaren. Om du inte anger en giltig referens riskerar du att inte få betalt i tid.

Lagen om elektroniska fakturor

Mer om lagen och vad som gäller kan du läsa om på Myndigheten för Digital Förvaltnings hemsida:

För dig som är leverantör till offentliga aktörer (digg.se)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen